Kreditera en klientfaktura

För att kreditera hela eller delar av en klientfaktura så måste kostnadsraden / kostnadsraderna som ligger till grund för klientfakturan sökas upp se bild:

I exemplet ser man att kostnader tillhörande ärende 377 har fakturerats klienten. Låt säga att provisionen på 19 kr inte skulle ha fakturerats. Sök upp ärende 377, se bild:

Lägg nu till kostnaden provision som en negativ kostnad genom valet Ny klientkostnad special:

Du ska inte lägga till moms för krediteringen. Det görs automatiskt.

Vid nästa fakturering så kommer 19 kr att krediteras. Om det är den enda kostnaden som ligger för klienten att fakturera så skapas en kreditnota. Finns det andra poster att fakturera så blir 19 kr en avdragspost på fakturan.